目 录
第一部分 南阳高新区土地分局概况
第二部分 南阳高新区土地分局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南阳高新区土地分局 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
南阳高新区土地分局概况
一、南阳高新区土地分局主要职责
一、主要职能
负责辖区农用地转用，征收的组织、报批；全区国有土地使用权出让、转让、规划审批管理工作。
二、部门决算单位构成
南阳高新区土地分局是正科级行政单位，经费实行全额预算管理，现有在职工作人员6人。
二、南阳高新区土地分局决算单位构成
南阳高新区土地分局部门决算主要包括局机关本级决算。
第二部分
南阳高新区土地分局2016年度部门决算表（见附件）
第三部分
南阳高新区土地分局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南阳高新区土地分局2016年收入总计542.63万元，支出总计542.63万元，与2015年相比，收入、支出总计增加了298.08万元，主要原因：行政运行经费增加，土地规划项目增加，导致相关经费收支增长。
二、收入决算情况说明
南阳高新区土地分局本年收入合计392.67万元，其中：财政拨款收入392.67万元，占100%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。
三、支出决算情况说明
南阳高新区土地分局本年支出合计358.75万元，其中：基本支出358.75万元，占100%；项目支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南阳高新区土地分局2016年财政拨款收支总决算542.63万元。与2015年相比，财政拨款收入总计392.67万元，增加0.00元。支出总计358.75万元，增加了0.64%。主要原因：行政运行经费增加，土地规划项目增加，导致相关经费收支增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
南阳高新区土地分局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.75万元，支出决算为358.75万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出358.75万元，占100%；住房保障（类）支出0.00元，占0%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为358.75万元，支出决算为358.75万元，完成年初预算的100%。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南阳高新区土地分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出358.75万元，其中：人员经费33.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费324.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
南阳高新区土地分局2016年“三公”经费财政拨款支出决算为0元，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少2.12万元，具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费0元，完成预算的0%，决算数比2015年减少2.12万元，其中，公务用车购置费0.00元，购置0辆车；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费0.00元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
南阳高新区土地分局2016年未发生与该表相关业务内容。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
南阳高新区土地分局2016年机关运行经费支出321.66万元，比2015年减少2.4%，基本与2015年持平。
（二）政府采购支出情况。
南阳高新区土地分局2016年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，南阳高新区土地分局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年，南阳高新区土地分局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指南阳高新区土地分局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障南阳高新区土地分局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指南阳高新区土地分局机关本级的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为南阳高新区土地分局提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：是指其他支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
请下载附件：国土局2016年决算.xls
